Показатели деятельности

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области (далее ТФ ОМС, Фонд) является государственным финансово-кредитным учреждением, созданным в соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования.

Реализация государственной политики в 2007 году обеспечивалась путем выполнения требований законодательства Российской Федерации и Кемеровской области.

В 2007 году приоритетными задачами в деятельности ТФ ОМС являлись:

· Работа с плательщиками страховых взносов.

· Аккумулирование финансовых средств на обязательное медицинское страхование граждан.

· Финансирование территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области.

· Контроль за целевым и рациональным использованием средств, направляемых на обязательное медицинское страхование.

· Совершенствование организации системы ОМС.

· Защита прав застрахованных.

· Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами.

· Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье».

2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОМС КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В системе обязательного медицинского страхования Кемеровской области по состоянию на 01.01.2008 осуществляли свою деятельность Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области, 7 страховых медицинских организаций (по состоянию на 01.01.2007 - аналогичный показатель), 136 самостоятельных амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских учреждений (по состоянию на 01.01.2007 - 137 медицинских учреждений).

В структуре Фонда 9 филиалов, организованных по зональному принципу. Функция Кемеровского филиала возложена на исполнительную дирекцию Фонда.

Взаимодействие между участниками системы ОМС осуществлялось на основании договоров.

В соответствии с Законом Кемеровской области от 04.12.2006 №150 «Об областном бюджете на 2007 год» страхователем неработающего населения Кемеровской области по обязательному медицинскому страхованию являлся Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

Количество состоящих на учете в ТФ ОМС плательщиков, за исключением ликвидированных, по состоянию на 01.01.2008 по базе данных «Регистр страховых сборов» составляет 102234 (предприятия, организации и индивидуальные предприниматели).

Структура страхователей, состоящих на учете в ТФ ОМС, приведена на диаграмме.

Численность застрахованных жителей Кемеровской области по состоянию на 01.01.2008 года составила 2 558 747 человек, охват страхованием с учетом численности не подлежащих обязательному медицинскому страхованию граждан (52 000 чел.) и кузбассовцев, застрахованных СМО других регионов Российской Федерации (16 900 чел.) составляет 93% от статистической численности населения (по данным территориального органа государственной статистики на 01.01.2007 2 826 300 человек).

Численность городского населения составила 2 178 559 человек или 85% от числа всех застрахованных, сельского населения – 380 188 человек или 15%.

Из общего числа застрахованных численность работающего населения составила 41%, неработающего 59%.

Состав неработающего населения – 35% дети до 18 лет, 38% пенсионеры, 27% другие категории.

44% застрахованного населения Кемеровской области составляют мужчины, 56% женщины.

Распределение страхового поля на 31.12.2007 года

Все СМО имеют государственную лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования на территории Кемеровской области и уставной капитал, размер которого соответствует требованиям п.3 ст.25 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ».

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ ОМС

В целях выполнения основных задач, возложенных на Территориальный фонд ОМС, нормативно-правовая работа проводилась по двум основным направлениям - разработка нормативных правовых актов по ОМС на уровне Кемеровской области и разработка документов, тарифов и нормативов Областной согласительной комиссией системы ОМС, в состав которой входят представители ДОЗН, ТФ ОМС, КАССО, ассоциации врачей, профсоюза работников здравоохранения.

На уровне Кемеровской области были разработаны и утверждены следующие документы:

· Закон Кемеровской области от 29.12.2006 №190-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год» (в ред. Закона Кемеровской области от 27.12.2007 №168-ОЗ)

· Закон Кемеровской области от 29.12.2006 №191-ОЗ «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2007 год» (в ред. Закона Кемеровской области от 27.12.2007 №8205-ОЗ)

· Закон Кемеровской области от 13.06.2007 №76-ОЗ «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2006 год»

· Распоряжение Администрации Кемеровской области от 25.06.2007 №712-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Кемеровской области от 30.12.2004 №1834-р «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования населения Кемеровской области»

· Закон Кемеровской области от 10.12.2007 №155-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

· Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №193-ОЗ «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области на 2008 год»

Областной согласительной комиссией системы ОМС были разработаны и утверждены следующие документы:

· Тарифное соглашение в системе ОМС Кемеровской области на 2008 год

· Положение об оплате медицинских услуг в системе ОМС Кемеровской области

· Положение о порядке предоставления медицинских технологий, оплачиваемых по индивидуальным тарифам в системе ОМС Кемеровской области

· Финансовые нормативы и тарифы на оплату медицинской помощи на 2008 год для медицинских учреждений, работающих в системе ОМС.

· Нормативные показатели работы койки и средние длительности лечения к расчету муниципального задания на 2008 год.

· Межтерриториальные тарифы на 2008 год.

· Тарифы для межобластных, областных и приравненных к ним центров и межтерриториальных специализированных отделений

· Тарифы на услуги центра амбулаторной хирургии

· Тарифы на поликлинические посещения к врачам-специалистам в системе ОМС на 2008 год.

· Тарифы на услуги приемного отделения на 2008 год

и др.

Были внесены дополнения и изменения в действующие положения, принят ряд решений по организации оплаты медицинской помощи в системе ОМС Кемеровской области, рассмотрены все обращения, поступившие в течение года в адрес Областной согласительной комиссии.

Все принятые документы способствуют упорядочению деятельности системы обязательного медицинского страхования Кемеровской области.

4. РАБОТА С ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОМС

Территориальным фондом используются различные формы работы, направленные на увеличение поступления средств на обязательное медицинское страхование от предприятий и организаций.

Отлажено и осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской области и налоговыми инспекциями на территориях. Ежеквартально в соответствии с действующим соглашением об информационном взаимодействии территориальные налоговые инспекции предоставляют в Фонд сведения о предприятиях, имеющих задолженность свыше 30 тыс.руб. по уплате единого социального налога в части страховых взносов на ОМС. Полученные списки должников анализируются, по ним готовится сводная информация по области для использования в работе. Всего за 2007 год была обработана, проанализирована и обобщена информация по 2 334 предприятиям.

Ежемесячно в электронном виде в Фонд поступает информация по данным Федеральной налоговой службы России о задолженности налогоплательщиков в бюджеты территориального и Федерального фондов ОМС. Информация позволяет отследить реально сложившуюся ситуацию с задолженностью по единому социальному налогу организаций и иных хозяйствующих субъектов области, поскольку включает в себя данные из отчетов налогоплательщиков (налоговых деклараций), представляемых в налоговые органы.

Сведения о задолженности налогоплательщиков в территориальный фонд ОМС Кемеровской области по состоянию на 01.01.2008 приведены в таблице и на диаграмме:

	млн.руб.	%
Задолженность всего, в том числе:	252	100%
Задолженность, приостановленная к взысканию (процедура банкротства, арест имущества)	172	68%
Недоимка (текущие платежи)	74	30%
Суммы в реструктуризации	6	2%

Наибольшая задолженность предприятий в территориальный фонд ОМС по территориям приведена в таблице.

млн.руб.

территория	всего задолженность	в том числе			% к общей сумме задолженности по области
территория	всего задолженность	недоимка	в реструктури- зации	приостанов-лено к взысканию	% к общей сумме задолженности по области
г.Прокопьевск	63,2	34,7	0,1	28,4	25 %
г.Кемерово	41,6	22,2	0,03	19,3	17 %
г.Белово	28,3	4,2	0	24,1	11 %
г.Л-Кузнецкий	23,8	0,1	0,6	23,1	9 %
г.Киселевск	13,3	0,6	0	12,7	5 %

Ежеквартально специалистами территориального фонда ОМС проводились сверки с предприятиями-должниками по суммам задолженности в ТФ ОМС и оформлялись справки по итогам отчетного периода за подписью плательщика. За 2007 год было оформлено 740 справок о задолженности. Регулярно направлялись письма в адрес руководителей предприятий-должников о погашении задолженности. В 2007 г. были направлены письма в адрес 127 предприятий, из них погасили задолженность 32 предприятия. Задолженность предприятий, в адрес которых были направлены письма составила 27,9 млн.руб., из нее погашено 6 млн.руб.

В рамках нормативных документов по реструктуризации задолженности осуществлялась работа по учету и согласованию поступающих из налоговых инспекций решений о реструктуризации задолженности и списании пени налогоплательщикам. В 2007 году предприятиями, участвующими в реструктуризации, было погашено задолженности в сумме 0,3 млн.руб., сумма списанных пеней составила 177,1 млн.руб.

Сформирован и поддерживается в актуальном состоянии реестр плательщиков, участвующих в реструктуризации задолженности, в т.ч. реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей, ситуация по которым рассматривается на заседаниях межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельхозтоваропроизводителей при администрации области.

Регулярно отслеживается и используется необходимая в работе информация, размещенная на официальном сайте УФНС России по Кемеровской области.

За 4 года задолженность налогоплательщиков в ТФ ОМС уменьшилась в 3,4 раза (- 600 млн.руб.)

При администрации Кемеровской области работает комиссия по мобилизации поступлений в доходную часть областного бюджета и внебюджетных фондов. В рамках этой работы осуществлялась:

· подготовка сведений о задолженности предприятий, включенных в повестку заседаний;

· учет Протоколов по итогам заседаний комиссии и контроль выполнения предприятиями решений комиссии по погашению задолженности на ОМС;

· внесение предложений по перечню предприятий для включения в повестку заседания;

· взаимодействие с отделом доходов ГФУ Кемеровской области по согласованию всех вопросов, касающихся работы данной комиссии.

По итогам 2007 года были подготовлены сведения по 65 предприятиям, включенным в повестки заседаний. Рассмотрено на комиссии – 38 предприятий, ряд предприятий погасили задолженность на стадии подготовки заседаний комиссии. Всего предприятиями, рассмотренными на комиссии в 2007 году, было погашено в территориальный фонд ОМС - 933 тыс.руб. В рамках подготовки сведений о задолженности и отслеживания платежей, специалисты Фонда проводили разъяснительную работу с предприятиями по вопросам погашения задолженности и своевременной уплаты текущих платежей.

Осуществлялся постоянный мониторинг поступивших текущих платежей от крупнейших предприятий и угольных компаний области, и готовилась оперативная информация о задолженности и состоянии расчетов с ТФ ОМС. Осуществлялось взаимодействие с отраслевыми департаментами администрации области по сверке и уточнению данных о перечне предприятий, входящих в состав компаний, руководителях и адресах, их собственниках, а также по вопросам погашения задолженности. Крупными налогоплательщиками области за 2007 год было перечислено 495 млн.руб., что составило 22% от общей суммы поступившего единого социального налога в ТФ ОМС.

Территориальным фондом проводится постоянная работа с Главами муниципальных образований по вопросу погашения задолженности прошлых периодов по страховым взносам на ОМС неработающего населения в соответствии с решениями Арбитражных судов. Задолженность администраций муниципальных образований по платежам на ОМС неработающего населения по состоянию на 01.01.2007 (образовалась за период 1993-2004 гг.) составляла - 4 829,6 млн.руб., в т.ч. недоимка - 2 794,6 млн.руб., пени - 2 035 млн. рублей.

Ежемесячно осуществлялся учет и мониторинг исполнения администрациями территорий соглашений о рассрочке погашения задолженности, взысканной в судебном порядке.

В 2007 году проводилась совместная работа администрации Кемеровской области и ТФ ОМС по оказанию финансовой помощи муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета на погашение задолженности на ОМС неработающего населения. В результате, администрации городов и районов в 2007 г. перечисляли платежи не только по плану текущего года, но и погашали задолженность, не уплаченную по графикам рассрочки в 2003-2006 гг. За 12 месяцев 2007 г. было перечислено 135,1 млн.руб. (план на 2007 г. – 108,4 млн.руб.). В 2007 году в ТФ ОМС поступали платежи в счет погашения задолженности от администраций всех 33-х муниципальных образований, в то время как в 2006 г. 14 администраций не платили вообще.

В 2007 году выполнили план в полном объеме в соответствии с графиками рассрочки 18 администраций и погасили задолженность по графикам за 2003-2006 гг. 10 администраций.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование территории	Задолженность за 2003-2006 гг.			2007 год
№ п/п	Наименование территории	план	факт	% уплаты	план	факт	% уплаты
1	г. А-Судженск	1 135,5	1 135,5	100	1 900	264,5	14
2	г. Белово	0			6 500	3 925 (кроме того, 1625,1 т.р.– в 2004-2006 гг.)	85
3	г. Березовский	5 342	2 800	52	2 038,2	0	0
4	г. Калтан	3 440	943	27	1 620	200	12
5	г. Кемерово	0			15 340,5	14 622,4 (кроме того, 718 т.р.– в 2006 гг.)	100
6	г. Киселевск	6 040	3 170	52	3 170	0	0
7	г. Л-Кузнецкий	1 450	1 430	99	2 700	1 270	47
8	г. Междуреченск	0			3 000	3 000	100
9	г. Мыски	0			1 000	1 000	100
10	г. Новокузнецк	15 000	15 000	100	15 000	15 000	100
11	г. Осинники	6 465	6 465	100	3 090,5	3 090,5	100
№ п/п	Наименование территории	Задолженность за 2003-2006 гг.			2007 год
№ п/п	Наименование территории	план	факт	% уплаты	план	факт	% уплаты
12	г. Полысаево	597	597	100	1 100,4	1 100,4	100
13	г. Прокопьевск	0			500	1 068,7	214
14	г. Тайга	0			1 500	1 500	100
15	г. Юрга	859,8	860	100	1 200	1 199,8	100
16	р. Беловский	0			2 519	2 519	100
17	р. Гурьевский	0			2 766	2 766	100
18	р. Ижморский	0			50	45	100
19	р. Кемеровский	0			1 000	1 000	100
20	р. Крапивинский	7 510,2	4 377	58	1 927,6	504,2	26
21	р. Л-Кузнецкий	2 050	900	44	2 700	100	4
22	р. Мариинский	8 407	5 007,2	60	6 373,4	250	4
23	р. Новокузнецкий	1 006	1 006	100	4 023,7	4 023,7	100
24	р. Прокопьевский	2 000	2 000	100	2 850	2 850	100
25	р. Промышлен.	32 044	12 800	40	8 010,2	80	1
26	р. Таштагольский	17 337,7	6 200	36	4 729,4	600	13
27	р. Тисульский	1 300	1 300	100	1 000	0	0
28	р. Топкинский	0			3 000	3 200	106
29	р. Тяжинский	0			1 872	120	6
30	р. Чебулинский	0			300	300	100
31	р. Юргинский	0			100	200	200
32	р. Яйский	9 158,5	1 464	16	2 364,6	0	0
33	р. Яшкинский	503,9	503,9	100	3 150,2	1 315	42
	Итого:	121 646,6	67 958,6	56	108 395,7	67 114,2	62

С целью уменьшения сложившейся задолженности в 2007 году территориальным фондом ОМС была проведена работа по предъявлению в Арбитражный суд исковых заявлений по взысканию с администраций 33-х территорий задолженности за 2001-2003 гг. и за 2004 г. в размере 3,5 млрд.рублей.

В результате всех предпринятых мер за 2007 год задолженность администраций муниципальных образований перед ТФ ОМС сократилась на 3,6 млрд.руб. и на 01.01.2008 составила 1 209,9 млн.руб. (вся сумма находится в рассрочке).

5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТФ ОМС

Бюджет ТФ ОМС на 2007 год утвержден Законом Кемеровской области от 29.12.2006 №190-ОЗ с изменениями от 27.06.2006 №80-ОЗ и от 27.12.2006 №168-ОЗ. Бюджет на 2007 год сбалансирован по доходам и расходам.

Внесение изменений в бюджет Фонда на 2007 год обусловлено необходимостью уточнения сумм налоговых платежей, взносов на ОМС неработающего населения и недоимки по этим взносам, субвенций и субсидий ФФ ОМС, уточнения суммы остатка средств на начало года, изменения показателей расходной части бюджета, приведения кодов бюджетной классификации отдельных статей доходов и расходов в соответствие с приказами Минфина, вступившими в действие после утверждения первоначального варианта бюджета.

Основные плановые показатели бюджета Фонда на 2007 год:

Ø доходная часть – 7 992,7 млн.руб., из них доходы – 5 178,4 млн.руб., безвозмездные поступления (дотации и субсидии) 2 814,3 млн.руб.;

Ø расходная часть – 8 062,3 млн.руб.

Исполнение основных показателей бюджета Фонда за 2007 год:

Ø доходная часть – 7 874,6 млн.руб. или 99% к утвержденному бюджету, из них доходы 5 083,5 млн.руб. или 98% к утвержденному бюджету, безвозмездные поступления (дотации и субсидии) 2 791,1 млн.руб. или 99% к утвержденному бюджету;

Ø расходная часть - 7 854,5 млн.руб. или 97% к утвержденному бюджету.

Доходная часть бюджета состоит из двух основных частей – доходы и безвозмездные поступления.

Доходы – налоги и взносы на социальные нужды, основную долю которых составляют единый социальный налог и страховые взносы на ОМС неработающего населения, а также налоги на совокупный доход, задолженность по отмененным налогам, прочие неналоговые доходы (возврат средств за лечение инообластных больных, возврат средств от СМО за лечение за пределами территории). В доходной части бюджета доля доходов составила 65%.

Безвозмездные поступления – субсидии и субвенции, перечисляемые Фонду на выполнение территориальной программы ОМС, на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей), на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами, на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на финансовое обеспечение выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. В доходной части бюджета доля безвозмездных поступлений составила 35%.

Доходы Фонда в 2007 году приведены в таблице

млн.руб.

	план	факт	откло-нение	%
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА, ВСЕГО	7 992,7	7 874,6	-118,1	99%
I. ДОХОДЫ	5 178,4	5 083,5	-94,9	98%
1. Налоги и взносы на социальные нужды	4 990,8	4 900,5	-90,3	98%
Единый социальный налог	2 280,0	2 328,8	48,8	102%
Страховые взносы на ОМС неработающего населения	2 366,6	2 366,6	-	100%
Недоимка и пени по страховым взносам на ОМС неработающего населения	344,2	205,1	-139,1	60%
2. Налоги на совокупный доход	113,8	111,2	-2 ,6	98%
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	37,6	36,9	-0,7	98%
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	14,5	14,6	0,1	101%
Единый минимальный налог	14,1	12,7	-1,4	90%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	47,0	46,4	-0,6	99%
Единый сельскохозяйственный налог	0,6	0,6	-	98%
3. Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	18,0	16,9	-1,1	94%
4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (восстановление нецелевого использования средств)	25,0	23,0	-2,0	92%
5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от реализации имущества)	0,5	0,4	- 0,1	100%
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (денежные взыскания в возмещение ущерба имуществу)	0,3	0,3	-	101%
7. Прочие неналоговые доходы	30,0	31,2	1,2	104%
Возврат средств за лечение инообластных больных	30,0	23,0	-7,0	77%
Прочие неналоговые доходы (возврат средств от СМО за лечение за пределами территории, ОСАГО)		8,2	8,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 814,3	2 791,1	-23,2	99%
1. Субсидии ТФ ОМС на выполнение ТП ОМС	572,3	572,3	-	100%
2. Субсидии на ОМС неработающего населения (детей)	75,7	75 ,7	-	100%
3. Средства на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами	1 324,0	1 346,0	22,0	102%
4. Субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	81,2	81,2	-	100%
5. Субвенции на финансовое обеспечение выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь	397,1	348,4	-48,7	88%
6. Субвенции на проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	9,3	9,3	-	100%
7. Субвенции ФФ ОМС (на ДЛО и ТП ОМС)	290,5	290,5	-	100%
8. Средства на оплату медицинской помощи незастрахованным гражданам по договору с ДОЗН	64,2	67,7	3,5	106%

Причиной невыполнения плановых показателей по доходам Фонда явилось неполное перечисление недоимки и пени по страховым взносам на ОМС неработающего населения на сумму 139,1 млн. рублей.

Доходная часть бюджета состоит из двух частей – средства ОМС и средства, поступившие из Федерального фонда ОМС для реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

млн.руб.

	план	факт	исполне-ние
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА, в том числе:	7 992,7	7 874,6	99%
Доходы по ОМС	6 010,1	5 918,7	99%
Национальный проект «Здоровье»	1 982,6	1 955,9	99%
Средства на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами	1 324,0	1 346,0	102%
Субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	81,2	81,2	100%
Субвенции на финансовое обеспечение выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь	397,1	348,4	88%
Субвенции на проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	9,3	9,3	100%
Субвенции ФФ ОМС на ДЛО	171,0	171,0	100%

Поступления в расчете на одного застрахованного по ОМС в динамике за 2000 - 2007 гг.:

руб. в мес.

период	поступления, всего	в том числе:
период	поступления, всего	поступления от работодателей	взносы на ОМС неработающего населения
2000 год	41,1	77,1	17,0
2001 год	47,3	93,6	16,9
2002 год	76,0	128,4	40,4
2003 год	89,8	147,6	48,0
2004 год	123,2	193,9	70,7
2005 год	141,4	156,5*	94,3
2006 год	155,8	169,9*	106,9
2007 год	192,8	194,8	142,1

* - Сокращение поступлений на 1 работающего в 2005-2006 гг. связано с уменьшением доли средств ЕСН, зачисляемой на счета ТФ ОМС (с 3,4% до 2,0%).

Расходы Фонда в 2007 году приведены в таблице

млн.руб.

	план	факт	откло-нение	%
	план	факт	откло-нение	%
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА, ВСЕГО	8 062,3	7 854,5	-207,7	97%
I. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	7 944,2	7 740,4	-203,9	97%
1. Расходы на финансирование Территориальной программы ОМС	5 893,0	5 726,3	-166,7	97%
На выполнение Территориальной программы ОМС	5 173,0	5 040,6	-132,4	97%
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)	75,7	75,7	-	100%
На формирование нормированного страхового запаса	455,8	444,0	-11,8	97%
На ведение дела СМО	188,5	166,0	-22,5	88%
3. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами	1 495,0	1 517,0	22,0	101%
4. Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	81,5	78,4	-3,1	96%
5. Субвенции на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований,	401,2	347,6	-53,6	87%
6. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	9,3	4,5	-4,8	49%
7. Расходы на финансирование медицинской помощи незастрахованным гражданам по договору с ДОЗН	64,2	66,4	2,2	103%
II. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, СОВЕЩАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОМС	0,5	0,5	-	96%
III. ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ	117,6	113,8	-3,8	97%

Основная часть средств – 98,5% - была направлена на финансирование здравоохранения.

На финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования направлено 5 840,2 млн. рублей, или 2 282,4 руб. в расчете на одного застрахованного. Это на 18,9% больше объема средств, направленных в 2006 году. Увеличение финансирования территориальной программы ОМС, по сравнению с 2006 годом, сложилось благодаря, увеличению поступлений единого социального налога, страховых взносов на ОМС неработающего населения и поступлениям субсидий, субвенций и дотаций из Федерального фонда ОМС.

166,0 млн.руб. составили расходы на ведение дела СМО, 113,8 млн.руб. затрачено на выполнение управленческих функций ТФ ОМС. Расходы не превышают нормативы, установленные Правлением Фонда.

Расходование средств Фондом производилось в двух направлениях – на финансирование системы ОМС и на финансирование приоритетного национального проекта «Здоровье».

млн.руб.

	план	факт	исполне-ние
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА, в том числе:	8 062,3	7 854,5	97%
Расходы по ОМС	6 075,3	5 907,0	97%
Национальный проект «Здоровье»	1 987,0	1 947,5	98%
Средства на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами	1 495,0	1 517,0	101%
Субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	81,5	78,4	96%
Субвенции на финансовое обеспечение выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь	401,2	347,6	87%
Субвенции на проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	9,3	4,5	49%

Низкий уровень исполнения показателя «Субвенции на финансовое обеспечение выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь» обусловлен тем, что данные средства были запланированы с учетом выплат, производимых с учетом среднего заработка (отпускные и т.п.). Перечисление средств на эти выплаты будет произведено в текущем году.

Недовыполнение показателя «Субвенции на проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обусловлено тем, что средства, полученные ТФ ОМС в конце декабря 2007 года, были направлены по назначению в ЛПУ в январе 2008 года.

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Доходы и расходы страховых медицинских организаций в 2007 году:

млн.руб.

Показатель	Сумма	Структура,%
Остаток на начало	47,4
Поступления, всего	5 714,0	100%
из Территориального фонда ОМС	5 691,6	99,6%
другие источники	22,4	0,4%
Израсходовано, всего	5 693,0	100%
на оплату медицинских услуг	5 435,3	95,5%
на финансирование предупредительных мероприятий	91,7	1,6%
на ведение дела СМО	166,0	2,9%
Остаток на конец периода	68,4

Доходы страховых медицинских организаций в 2007 году составили 5 714,0 млн.руб., что на 18,5% больше, чем в предыдущем 2006 году. Основным источником поступлений являются средства, перечисляемые Фондом по подушевому нормативу финансирования – они составили 99,6% от общей суммы доходов. Незначительная часть средств – 0,4% - поступила из других источников, основные из которых это сумма удержанных средств, в виде неоплаты медицинских услуг по результатам экспертной оценки качества оказания медицинской помощи.

95,5% поступивших средств было перечислено в медицинские учреждения на оплату медицинских услуг.

2,9% составили расходы на ведение дела страховых медицинских организаций, что не превышает норматив, установленный Правлением фонда, и не превышает норматив, рекомендованный ФФ ОМС.

Кроме указанных расходов, производилась оплата предупредительных мероприятий – 1,6% от общей суммы расходов.

Также как и в 2006 году часть средств резерва предупредительных мероприятий, формируемого страховыми организациями, в 2007 году направлялась на финансирование социально значимых направлений здравоохранения по программам, утвержденным Правлением Фонда. Программы были утверждены по следующим направлениям:

· «Дополнительное финансирование лекарственного обеспечения социально-значимых заболеваний и категорий населения» - запланировано 21,8 млн.руб., исполнение 97%.

В рамках данной программы предусмотрено дополнительное финансирование следующих направлений: приобретение эндопротезов, приобретение электрокардиостимуляторов, дополнительное лекарственное обеспечение токсикологических центров, дополнительное лекарственное обеспечение лечения хронических гепатитов «В» и «С» у медицинских работников. В 2007 году в программу включены направления: реализация концепции медицинской профилактики заболеваний в Кемеровской области, поддержка процедуры сертификации лечебно-профилактических учреждений и дополнительное финансирование профилактики вирусного гепатита «А».

Направление не в полном объеме профинансировано ОАО СМО «Сибирь» (в связи с поздними сроками предоставления документов медицинскими учреждениями) и ЗАО СМК «Сибирский Спас-Мед». Во второй декаде февраля 2008 года финансирование данного направления завершено в объеме 99,2%. Недовыполнение произошло за счет программы «Поддержка сертификации медицинских учреждений», т.к. заявок от медицинских учреждений было подано меньше, чем запланировано.

· «Дополнительное финансирование лекарственного обеспечения граждан старшего поколения, ветеранов войн и тружеников тыла» - запланировано 4,8 млн.руб, исполнение 100%.

В рамках указанной программы предусмотрено дополнительное лекарственное обеспечение стационарного лечения граждан старшего поколения, ветеранов войн и тружеников тыла в Областном клиническом госпитале ветеранов войн г.Кемерово и его филиалах, а также дополнительное лекарственное обеспечение в дневных стационарах АПУ лиц старшего поколения.

· «Охрана материнства и детства» - запланировано 13,4 млн.руб., исполнение 100%.

В программу включено приобретение куросурфа и пентаглобина новорожденным детям для перинатальных центров г.Кемерово и г.Новокузнецка, дополнительное лекарственное обеспечение детей с онкогематологической патологией, проведение лечебно-оздоровительных мероприятий детям из многодетных и неполных нуждающихся семей, профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода в период грудного вскармливания, дополнительное лекарственное обеспечение стоматологической помощи детям из многодетных и неполных семей сельских районов.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

Для осуществления прав жителей Кемеровской области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с Основами законодательства об охране здоровья граждан Российской Федерации ежегодно разрабатывается Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области (далее - ТПГГ). Ее составной частью является Территориальная программа ОМС (далее – ТП ОМС).

Территориальная программа государственных гарантий на 2007 год была утверждена Законом Кемеровской области от 29.12.2006 №191-ОЗ с изменениями от 27.06.2007 №81-ОЗ. Стоимость Территориальной программы ОМС составила 6,0 млрд.руб. с дефицитом 1,2 млрд.руб. (или 16,5%) к расчетной стоимости (7,2 млрд.руб.).

На конец 2007 года в реализации ТП ОМС участвовали 136 медицинских учреждений, имеющих статус юридического лица, из них:

· 116 муниципальных учреждений, в том числе 17 районных больниц;

· 12 ведомственных учреждений;

· 3 учреждения областного подчинения;

· 2 учреждения федерального подчинения – в г.Кемерово, ГУ - Научно-производственная проблемная лаборатория реконструктивной хирургии сердца и сосудов с клиникой СО РАМН и ФГУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»;

· 3 частных медицинских учреждения: ООО «О(г)ВП» г.Юрга, ООО «Медэк» г.Кемерово и ООО «Губернский центр охраны здоровья металлургов» р-н Гурьевский.

Состав медицинских учреждений системы ОМС:

· 92 больничных учреждений;

· 18 амбулаторно-поликлинических учреждений;

· 26 стоматологических поликлиник;

Оказание стационаро-замещающей помощи в области обеспечивают:

· 16 дневных стационаров при стационарах;

· 109 дневных стационаров при поликлиниках;

· 69 стационаров на дому;

· 10 центров амбулаторной хирургии.

В 2007 году перестали работать в системе ОМС:

· ООО «Элигомед и К»;

· МУЗ «ГСП №19» г. Кемерово (в связи с закрытием);

· ГЛПП Кемеровской области «Автомобилист» (вошло в состав МУЗ «ГП №20» г. Кемерово);

· МУЗ«ЦГБ г.Юрги».

Вошли в систему ОМС:

· ООО «Губернский центр охраны здоровья металлургов» в Гурьевском районе;

· МУЗ «ГБ №1 г.Юрги» и МУЗ «ГБ №2 г.Юрги» выделились из МУЗ «ЦГБ г.Юрги» в самостоятельные юридические лица.

На конец 2007 года все медицинские учреждения, работающие в системе ОМС, имели лицензии.

Нормативы объемов оказания медицинской помощи и фактические показатели 2007 года:

	Федеральный норматив	Норматив в ТП ОМС	Факт	Выполнение ТП ОМС, %
Стационарная помощь (койко/дней на 1000 жит.)	2 001	1 930	1 952,3	102%
Амбулаторно-поликлиническая помощь (посещений на 1000 жит.)	8 456	8 456	8 425	100%
Дневные стационары (пациенто-дней на 1000 жителей)	467	581	603	104%

Ежегодно в целях реализации ТП ОМС всеми территориями Кемеровской области разрабатываются муниципальные задания на предоставление медицинских услуг в медицинских учреждениях.

Ежеквартально территориальным фондом ОМС проводится мониторинг выполнения объемов стационарной, амбулаторно-поликлинической и стационаро-замещающей помощи.

Сравнительный анализ деятельности медицинских учреждений Кемеровской области по основным объемным показателям:

Показатели	2006 год	2007 год
Круглосуточный стационар
Среднегодовые койки	16 528	16 511
Пролечено больных план	480 135	481 810
факт	506 728	515 159
%	106%	107%
Койко-дни план	5 397 451	5 393 818
факт	5 474 684	5 483 784
%	101%	102%

Показатели	2006 год	2007 год
Работа койки	333	332
Средняя длительность лечения план	11,2	11,2
факт	10,8	10,6
%	96%	95%
Оборот койки	30,7	31,2
Койко-дней на 1 жителя	1,94	1,95
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Посещения план	23 550 217	23 352 594
факт	23 364 004	23 433 510
%	99%	100%
Число посещений на 1 жителя	8,35	8,42
Дневные стационары
Койки ДС	2 622	2 606
Пролечено больных план	182 604	166 200
факт	182 873	175 667
%	100%	106%
Пациенто-дней план	1 627 510	1 615 059
факт	1 633 460	1 681 551
%	100%	104%
Работа койки	544	563
Среднее пребывание	9	10
Пациенто-дней на 1 жителя	0,58	0,60

В сравнении с 2006 годом в 2007 году количество койко-дней в круглосуточных стационарах остается на прежнем уровне, при этом количество пролеченных больных увеличилось на 8 431 чел. (2%). Положительным моментом в оказании стационарной медицинской помощи является снижение средней длительности лечения на 2%, увеличение оборота койки с 30,7 до 31,2.

Наметилась тенденция к увеличению числа амбулаторно-поликлинических посещений на 1 жителя с 8,35 до 8,42.

В 2007 году в сравнении с 2006 годом на 3% увеличилась работа койки дневного стационара, при этом койка дневного стационара при поликлинике работала практически в две смены, при стационаре - лишь в одну смену. Увеличился и показатель пациенто-дней на 1 жителя с 0,58 до 0,60, прирост к факту 2006 года составил 3%. Дальнейшее развитие дневных стационаров должно быть напрямую связано с оптимизацией оказания стационарной помощи, увеличением оборота койки дневного стационара. Территории г.Анжеро-Судженск, г.Березовский, г.Прокопьевск уже начали эту работу.

Исполнение муниципального задания по стационарной помощи

Территории	Койко-дней на 1000 жителей			Уровень госпитализации на 1000 жителей
	Койко-дней на 1000 жителей			Уровень госпитализации на 1000 жителей
	МЗ	факт	% откл.	МЗ	факт	% откл.
А-Судженск	1 710,8	1 745,7	2%	151,0	165,9	10%
Белово	2 054,3	2 074,2	1%	181,8	211,5	16%
Березовский	1 748,7	1 568,1	-10%	173,4	152,1	-12%
Калтан	1 868,4	2 151,1	15%	170,3	201,7	18%
Кемерово	1 791,8	1 806,9	1%	155,1	158,5	2%
Киселевск	1 863,7	1 852,4	-1%	170,6	183,9	8%
Красный брод	1 932,0	1 883,4	-3%	177,5	188,7	6%
Л-Кузнецкий	1 945,1	1 934,8	- 1%	187,1	200,2	7%
Междуреченск	1 819,6	1 880,8	2%	187,4	186,8	0%
Мыски	2 157,8	2 086,9	-3%	189,2	190,3	1%
Новокузнецк	2 120,0	2 191,6	3%	178,2	191,8	8%
Осинники	2 092,3	2 088,9	0%	181,1	197,3	9%
Полысаево	1 845,1	1 957,2	6%	164,0	197,7	21%
Прокопьевск	1 885,4	1 918,2	2%	165,8	193,0	16%
Тайга	1 847,4	1 988,0	8%	156,9	176,6	13%
Юрга	1 607,2	1 696,8	6%	157,3	179,0	14%
р.Беловский	1 520,2	1 702,2	12%	136,4	170,1	25%
р.Гурьевский	1 521,1	1 569,2	3%	146,8	162,9	11%
р.Ижморский	2 295,0	2 003,1	-13%	202,4	178,1	-12%
р.Кемеровский	1 951,8	2 138,3	10%	173,7	194,9	12%
р.Крапивинский	1 754,9	1 825,7	4%	160,0	174,6	9%
р.Л-Кузнецкий	1 670,3	1 846,9	11%	155,2	195,4	26%
р.Мариинский	1 728,4	1 738,8	1%	171,6	170,8	0%
р.Новокузнецкий	2 114,0	2 253,8	7%	176,7	210,6	19%
р.Прокопьевский	1 783,2	1 735,4	-3%	161,5	173,6	7%
р.Промышлен-й	1 983,8	2 104,1	6%	181,2	187,0	3%
р.Таштагольский	2 197,5	2 369,8	8%	191,2	211,6	11%
р.Тисульский	2 030,0	1 996,0	-2%	191,3	189,3	-1%
р.Топкинский	1 820,0	1 676,5	-8%	159,5	159,2	0%
р.Тяжинский	2 199,5	2 364,2	7%	195,2	205,8	5%
р.Чебулинский	2 006,8	2 064,0	3%	187,3	198,2	6%
р.Юргинский	1 909,5	1 821,9	-5%	179,5	183,2	2%
р.Яйский	1 980,0	1 811,8	-8%	180,8	188,3	4%
р.Яшкинский	1 666,5	1 739,9	4%	156,9	179,3	14%
ИТОГО	1 914,2	1 952,3	2%	170,3	183,2	8%

Объемы стационарной медицинской помощи для жителей учитывают медицинскую помощь, оказанную жителям как на своей территории, так и за пределами территории проживания. Фактический показатель койко-дней на 1000 жителей превышает плановый на 2%. Превышение объемов по стационарной помощи в сравнении с ТП ОМС отмечается на 16 территориях, и на большинстве из этих территорий низкий показатель потребления амбулаторно-поликлинической помощи.

По итогам 2007 года уровень госпитализации остается высоким на территориях, где слабо развиты стационаро-замещающие технологии: г.Белово, п.г.т.Красный брод, г.Ленинск-Кузнецкий, г.Осинники, г.Полысаево, г.Тайга, г. Юрга, р.Кемеровский, р.Новокузнецкий, р.Прокопьевский, р.Таштагольский, р.Тяжинский, р.Юргинский, р.Яйский.

Исполнение муниципального задания по амбулаторно-поликлинической помощи и стационарозамещающим технологиям

Территории	Посещения			Дневные стационары (дни лечения)
Территории	МЗ	факт	%	МЗ	факт	%
А-Судженск	827 295	871 498	105%	55 580	56 897	102%
Белово	1 274 502	1 281 134	101%	49 924	54 113	108%
Березовский	365 115	378 340	104%	32 923	32 628	99%
Калтан	208 479	205 817	99%	15 992	15 996	100%
Кемерово	5 035 740	5 054 127	100%	343 170	367 047	107%
Киселевск	960 169	938 125	98%	57 520	62 607	109%
Красный брод	112 144	108 081	96%	2 414	2 994	124%
Л-Кузнецкий	835 121	804 934	96%	49 770	51 281	103%
Междуреченск	1 031 288	1 037 082	101%	71 892	72 961	101%
Мыски	410 904	405 969	99%	30 788	30 526	99%
Новокузнецк	4 938 735	4 985 617	101%	379 743	395 965	104%
Осинники	609 084	615 458	101%	26 855	26 136	97%
Полысаево	221 287	211 682	96%	14 848	15 958	107%
Прокопьевск	2 001 089	2 050 825	102%	127 078	132 044	104%
Тайга	172 361	177 326	103%	8 603	8 398	98%
Юрга	563 535	542 782	96%	23 347	26 135	112%
р.Беловский	154 240	140 435	91%	18 960	16 747	88%
р.Гурьевский	371 003	389 254	105%	29 799	30 922	104%
р.Ижморский	84 000	84 430	101%	6 413	6 185	96%
р.Кемеровский	130 985	131 277	100%	5 920	7 427	125%
р.Крапивинский	130 909	139 820	107%	14 125	15 894	113%
р.Л-Кузнецкий	94 638	95 246	101%	18 410	20 315	110%
р.Мариинский	413 500	387 287	94%	40 119	39 630	99%
р.Новокузнецкий	139 470	149 297	107%	15 200	15 012	99%
р.Прокопьевский	153 400	166 386	108%	8 336	8 615	103%
р.Промышлен-й	326 430	305 420	94%	30 860	30 900	100%
р.Таштагольский	465 707	485 616	104%	27 464	27 917	102%
р.Тисульский	194 549	201 478	104%	18 249	19 209	105%
р.Топкинский	347 217	320 239	92%	30 385	33 045	109%
р.Тяжинский	209 541	235 751	113%	13 890	13 742	99%
р.Чебулинский	100 593	104 966	104%	10 948	10 948	100%
р.Юргинский	157 766	137 015	87%	5 750	5 304	92%
р.Яйский	132 090	113 479	86%	8 320	7 076	85%
р.Яшкинский	179 708	177 317	99%	19 645	17 403	89%
ИТОГО	23 352 594	23 433 510	100%	1 613 239	1 677 977	104%

По Кемеровской области выполнение муниципального задания по амбулаторно-поликлинической помощи составило 100%, при этом по ряду территорий (р.Беловский, р.Мариинский, р.Промышленновский, р.Топкинский, р.Юргинский, р.Яйский) выполнение плана по посещениям составило менее 95%. Практически все территории (за исключением р.Беловского, р.Юргинского, р.Яйского и р.Яшкинского) выполнили муниципальное задание по дневным стационарам.

Приоритетной задачей в развитии здравоохранения Кемеровской области является смещение акцентов с дорогостоящей и ресурсоемкой стационарной помощи на более экономически выгодную и доступную амбулаторно-поликлиническую.

В таблице приведена информация о запланированной и фактически сложившейся в 2007 году структуре затрат на медицинскую помощь:

Виды помощи	Норматив по ТП ОМС	Структура по МЗ	Структура кассовых расходов
Всего на оказание медицинской помощи, в том числе:	100%	100%	100%
- на амбулаторно-поликлиническую помощь	39%	36%	36%
- на стационарную помощь	57%	60%	61%
- на стационарозамещающие технологии	4%	4%	3%

Муниципальные задания территорий утверждены с нарушением структуры видов помощи, утвержденной ТП ОМС. Структура кассовых расходов приближена к утвержденной муниципальными заданиями, с перераспределением 1% между стационарной помощью и стационаро-замещающими технологиями.

Исполнение доходной части муниципальных заданий территорий составило 105%.

Наименование территории	Утверждено в доходной части МЗ	Перечислено СМО по подушевому нормативу	% испол-нения	Кассовые расходы ЛПУ на ФОТ	Доля ФОТ в финанси-ровании
*исполнение ниже 100%*
г.Междуреченск	226 392	208 851	92%	154 762	81%
р.Крапивинский	37 607	36 052	96%	27 059	84%
р.Топкинский	73 009	70 425	96%	47 322	82%
р.Ленинск-Кузнецкий	29 264	28 434	97%	18 443	84%
р.Яйский	35 668	35 024	98%	27 638	92%
р.Ижморский	28 089	27 934	99%	21 243	88%
р.Кемеровский	50 502	49 900	99%	29 428	77%
*исполнение на уровне 100%*
г.Анжеро-Судженск	175 172	174 526	100%	146 513	87%
г.Березовский	96 362	95 919	100%	77 177	89%
п.г.т.Красный брод	20 092	20 173	100%	15 802	90%
р.Гурьевский	69 570	69 540	100%	48 140	82%

Наименование территории	Утверждено в доходной части МЗ	Перечислено СМО по подушевому нормативу	% испол-нения	Кассовые расходы ЛПУ на ФОТ	Доля ФОТ в финанси-ровании
*исполнение выше 100%*
р.Мариинский	86 131	86 808	101%	65 667	84%
г.Ленинск-Кузнецкий	225 064	230 254	102%	179 347	75%
г.Новокузнецк	1 261 621	1 286 878	102%	1 034 747	74%
р.Новокузнецкий	64 144	65 440	102%	30 177	75%
р.Яшкинский	50 657	51 530	102%	38 064	82%
г.Мыски	84 223	87 463	104%	65 468	75%
г.Полысаево	47 618	49 722	104%	45 737	84%
р.Чебулинский	27 913	28 948	104%	20 400	85%
г.Киселевск	193 410	205 630	106%	159 046	91%
г.Белово	258 403	275 343	107%	229 592	83%
г.Кемерово	1 266 329	1 350 756	107%	1 068 752	78%
г.Юрга	131 213	139 935	107%	97 638	86%
р.Промышленновский	68 636	73 484	107%	56 124	90%
р.Таштагольский	82 064	87 951	107%	61 331	85%
р.Тисульский	47 600	50 916	107%	37 416	77%
р.Тяжинский	49 809	55 698	112%	43 231	90%
г.Тайга	41 704	47 758	115%	35 188	86%
р.Прокопьевский	32 390	37 347	115%	23 772	86%
г.Осинники	104 784	128 740	123%	106 888	93%
г.Прокопьевск	339 771	416 645	123%	341 054	92%
р.Беловский	34 377	42 413	123%	26 843	76%
р.Юргинский	29 531	37 585	127%	35 356	77%
г.Калтан	28 901	37 561	130%	21 302	84%
Всего	5 398 020	5 691 582	105%	4 436 668	81%

Доля фонда оплаты труда медицинских работников в общих расходах на здравоохранение, запланированная муниципальными заданиями, составляла 83%. Доля ФОТ в кассовых расходах по данным формы №14-ф «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС медицинскими учреждениями» составила в среднем по области 81%. В целом по области отмечена экономия средств ОМС по расходам на оплату труда 108,3 млн.руб. (или 2% от плана на 2007 год).

Территориальная программа ОМС определяет виды расходов медицинских учреждений, финансируемые за счет средств ОМС. В 2007 году финансировались следующие статьи расходов:

· оплата труда;

· начисления на фонд оплаты труда;

· медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;

· мягкий инвентарь и обмундирование;

· продукты питания.

Другие статьи расходов медицинских учреждений при оказании медицинской помощи в объеме ТП ОМС финансировались из бюджета.

Планируемая в территориальной программе ОМС структура тарифа:

Статьи затрат	2003	2004	2005	2006	2007
Оплата труда	50%	54%	61%	62%	66%
Начисления на оплату труда	17%	19%	16%	16%	17%
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	26%	22%	19%	18%	13,5%
Приобретение продуктов питания	6%	4%	3%	3%	3%
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	1%	1%	1%	1%	0,5%

Из года в год растет доля фонда оплаты труда медицинских работников и уменьшается доля расходов на приобретение медикаментов и перевязочных средств в общих расходах на медицинскую помощь. Темп роста заработной платы значительно опережает темп роста стоимости ТП ОМС.

Информация о структуре тарифа, утвержденной в Территориальной программе ОМС на 2007 год и фактически сложившейся в медицинских учреждениях Кемеровской области по итогам 2007 года приведена в таблице:

Направление расходов	По нормативам в ТП ОМС	Кассовые расходы
Всего	100%	100%
Оплата труда	66%	65,7%
Начисления на оплату труда	17%	16,7%
Приобретение медикаментов и перевязочных средств	13,5%	13,5%
Приобретение продуктов питания	3%	2,8%
Приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	0,5%	0,4%
Прочие расходы		0,9%

Фактическая структура в части оплаты труда, начислений на оплату труда и расходов на медикаменты соответствует утвержденной в ТП ОМС. Уменьшена доля расходов на питание и мягкий инвентарь. Кроме того, медицинскими учреждениями были привлечены средства ОМС для оплаты прочих статей – 0,9% (расходы медицинских учреждений, произведенные за счет средств РФПМ, а также нерациональное использование средств ОМС, подлежащее восстановлению).

Информационной основой, помогающей проводить рациональное планирование объемов медицинской помощи, оценивать деятельность медицинских учреждений, осуществлять непрерывный мониторинг исполнения плановых показателей и выполнять различного рода аналитические исследования информации об объемах и оплате медицинской помощи, является общеобластная база данных случаев оказания медицинской помощи застрахованному по ОМС населению, формирующаяся с 2002 года (далее - База пролеченных).

Тесное взаимодействие между участниками процесса формирования Базы пролеченных (МУ, СМО, ТФОМС), полностью автоматизированные прием и передача информации, возможности технической проверки и осуществления контроля соответствия реестров, позволяют поддерживать данный информационный ресурс в актуальном состоянии.

На сегодняшний день есть возможность осуществлять различные выборки по группам поиска с использованием персонифицированных сведений о пациенте (Ф.И.О., дата рождения и др.), страховой информации (№ полиса, № договора), медико-статистических данных (ЛПУ прикрепления, исход лечения и др.), медицинской информации (код МКБ-10, АМТ и т.д.). Таким образом, предусмотрена возможность проследить «маршрут» конкретного пациента, получать информацию о расходах на оплату медицинских услуг, оказанных застрахованным гражданам по конкретным договорам ОМС.

В соответствии с поручением Губернатора во втором полугодии 2007 года в области реализовывалось направление деятельности по повышению доступности и качества медицинской помощи. Работа велась по нескольким направлениям. Одно из направлений – выделение дополнительных целевых средств на приобретение медикаментов при стационарном и амбулаторно-поликлиническом лечении.

Доходная часть бюджета ТФ ОМС была увеличена на 200 млн.руб., в том числе 40 млн.руб. взносы на ОМС неработающего населения за 2007 год, и 160 млн.руб. недоимка муниципальных образований по состоянию на 01.01.07 г.

Дополнительные средства в сумме 200 млн.руб. были распределены в равных долях:

· В амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) в виде доплаты на медикаменты и расходные материалы при проведении параклинических исследований.

· В стационары в виде доплаты на медикаменты и расходные материалы для социально-незащищенных слоев населения.

Для каждой территории был определен лимит средств исходя из объемов помощи (койко-дни стационара для социально незащищенных слоев населения, количество параклинических исследований в расчете на жителей территории) и дополнительных тарифов на медикаментозное обеспечение.

Сумма по принятым к оплате счетам медицинских учреждений составила 174 млн.руб. (87% от плана 200 млн.руб.).

Снижение финансирования связано с невыполнением объемов медицинской помощи и соответственно финансовых показателей. Лимиты по стационарной помощи освоены по территориям в среднем на 82%, по амбулаторно-поликлинической на 92%.

Территория	% выполнения лимита
Территория	Стационар	Поликлиника	Всего
г.Анжеро-Судженск	74	100	88
г.Белово	75	75	75
г.Березовский	42	101	70
г.Калтан	31	100	62
г.Кемерово	103	92	96
г.Киселевск	76	94	86
пгт.Краснобродский	32	89	60
г.Ленинск-Кузнецкий	103	88	96
г.Междуреченск	71	101	88
г.Мыски	49	104	74
г.Новокузнецк	100	95	97
г.Осинники	69	96	82
г.Полысаево	90	107	97
г.Прокопьевск	96	98	97
г.Тайга	67	99	80
г.Юрга	59	92	74
Беловский р-н	61	79	68
Гурьевский р-н	49	74	61
Ижморский р-н	35	107	58
Кемеровский р-н	45	106	58
Крапивинский р-н	74	97	82
Ленинск-Кузнецкий р-н	38	82	50
Мариинский р-н	54	77	64
Новокузнецкий р-н	39	85	49
Прокопьевский р-н	44	95	62
Промышленновский р-н	63	94	75
Таштагольский р-н	63	95	77
Тисульский р-н	85	65	76
Топкинский р-н	39	69	52
Тяжинский р-н	63	86	72
Чебулинский р-н	60	63	61
Юргинский р-н	100	92	97
Яйский р-н	59	79	67
Яшкинский р-н	70	90	78
ИТОГО:	82	92	87

Важнейшей задачей при повышении эффективности работы учреждения здравоохранения является совершенствование системы оплаты труда медицинских работников. Существующая система оплаты труда на основе Единой тарифной сетки не позволяет в полной мере учитывать особенности деятельности отдельных категорий работников и не создает у них заинтересованности в повышении результативности труда и в улучшении работы учреждения в целом.

В 2007 году в области начата работа по созданию отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи. Территориальный фонд ОМС активно участвовал в разработке нормативно-правовой базы отраслевой системы оплаты труда.

Необходимость разработки нормативных документов именно для медицинских учреждений, функционирующих в системе ОМС, обусловлена тем, что для этих учреждений фонд оплаты труда (ФОТ) напрямую зависит от заработанного дохода. Именно это положено в основу отраслевой системы оплаты труда – фонд оплаты труда формируется из доходов, заработанных в системе ОМС и от предпринимательской деятельности, т.е. обусловлен объемом оказанных медицинских услуг. Руководитель медицинского учреждения самостоятельно формирует штатное расписание в пределах сформированного (заработанного) ФОТ.

В целях отработки механизмов внедрения принято решение производить внедрение отраслевой системы оплаты труда поэтапно. На первом этапе подготовлены нормативные документы и введены в полном объеме с 1 июля 2007 года на базе 6 пилотных объектов – городских и сельских учреждений различного уровня и структуры.

Опыт работы медицинских учреждений - пилотных объектов показал, что производительность труда работника и качество оказания медицинской помощи повышаются, если он заранее представляет результат своей работы, способы его достижения и последующее материальное вознаграждение. Однако, для успешной работы учреждения необходимы еще и налаженная система управления и четкое планирование деятельности. Введение отраслевой системы оплаты труда требует высокого уровня финансового менеджмента, внедрения бюджетирования в медицинском учреждении. По итогам одного полугодия нельзя говорить о результатах эксперимента. В текущем году данная работа продолжится.

8. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество оказания медицинской помощи, является обеспеченность лечебного процесса лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (далее – ЛС и ИМН).

В 2007 году продолжалась работа, направленная на совершенствование формулярной системы здравоохранения области.

В ходе плановых комплексных проверок филиалов ТФ ОМС и медицинских учреждений области проверялись наличие формуляров в медицинских учреждениях и процесс организации лекарственного обеспечения в соответствии с ними. В результате этой деятельности медицинские учреждения области активизировали работу по созданию собственных формуляров ЛС и ИМН с учетом профиля, видов и объемов оказываемой помощи.

Из 136 медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в настоящее время 99 или 73% имеют утвержденные формуляры.

Одной из проблем внедрения формулярной системы в медицинских учреждениях Кемеровской области является отсутствие в штате клинических фармакологов. Учитывая имеющийся коечный фонд медицинских учреждений и совокупную мощность поликлиник, фактическая потребность области в клинических фармакологах составляет 285 должностей. В настоящее время в медицинских учреждениях области работает всего лишь 24 специалиста данного профиля, что составляет 8 % от потребности.

Из 136 медицинских учреждений, работающих в системе ОМС в настоящее время, только 19 имеют в своем штате клинических фармакологов.

В течение 2007 года в медицинских учреждениях Кемеровской области дважды проводился мониторинг лекарственного обеспечения и цен на ЛС и ИМН - за II полугодие 2006 года и за I полугодие 2007 года. В нем прняли участие 94 ЛПУ из 136 (69%). При этом 48 медицинских учреждений приняли участие в мониторинге дважды.

При сравнении результатов двух мониторингов можно проследить некоторую положительную динамику – в 1,5-2 раза снизился уровень превышения фактических цен над сложившимися средними ценами и составил по территории не более 10%, по области не более 20%.

По итогам проведенных мониторингов к медицинским учреждениям были применены меры финансового воздействия. Штрафные санкции в виде снятия финансовых средств за необоснованное превышение затрат на приобретение ЛС и ИМН были применены к 70 медицинским учреждениям, сумма снятия составила 553 тыс.руб. На ту же сумму 26 медицинских учреждений получили выплаты стимулирующего характера за экономию денежных средств и наличие эффективно организованного процесса лекарственного обеспечения.

9. ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС ГРАЖДАН

Одной из основных задач фонда ОМС и страховых организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, является обеспечение прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи по Территориальной программе ОМС.

В 2007 году в системе ОМС Кемеровской области зарегистрировано 39 тыс. обращений, что соответствует уровню 2006 года.

В структуре всех обращений жалобы составили 21% или 8111 (2006 г. – 12434 или 32%), заявления - 4% или 1806 (2006 г. – 3088 или 8%), консультации - 29225 или 75% (2006 г. – 23293 или 60%). Структура обращений за 2007 год представлена на диаграмме.

Из 8111 поступивших жалоб обоснованными признаны 6766 или 83%. Среди зарегистрированных обращений обоснованные жалобы составили 17%. В 2006 году 9309 обоснованных обращений составляли 24% от всех обращений (2005 г. – 16929 или 31%, 2004 г. - 21443 или 36%, 2003 г. – 29326 или 56%). В динамике продолжается снижение количества обоснованных жалоб: в 2007 г. обоснованные жалобы составили 73% к уровню 2006 г.

Структура обоснованных жалоб граждан в динамике за 2006-2007 гг. приведена в таблице.

№ п/п	Причина обращений	Кол-во причин обоснованных обращений (абс. выражение)		% от общего количества причин		Обоснован- ность, ( % )
№ п/п	Причина обращений	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	Взимание денежных средств за МП по ОМС, в т.ч. с оплатой лекарственных средств	8 714	6426	93,5	95,0	83,1	90,8
2	Выбор ЛПУ в системе ОМС	304	177	3,3	2,6	53,7	58,6
3	Обеспечение полисами ОМС	83	41	0,9	0,6	34,7	44,6
4	Отказ в МП по ОМС	41	39	0,4	0,6	60,3	67,2
5	Организация работы ЛПУ	62	25	0,7	0,4	55,4	61,0
6	Качество медицинской помощи	39	19	0,4	0,3	65,0	42,2
7	Лекарственное обеспечение, из них:	43	23	0,5	0,3	3,5	4,9
	- по ДЛО отдельных категорий граждан	26	20	60,5	86,9	13,5	13,2
8	Выбор врача	17	14	0,2	0,2	27,4	41,2
9	Прочие жалобы (этика и деонтология, санитарно-гигиеническое состояние ЛПУ, взимание средств в бюджетных ЛПУ и др.)	15	2	0,2	0,0	42,8	18,2
	ИТОГО:	9 318	6766	100,0	100,0	72,6	83,4

На первой позиции жалобы, связанные с взиманием денежных средств за медицинскую помощь по ОМС, в том числе с оплатой лекарственных средств и изделий медицинского назначения при стационарном лечении – 95% (2006 г. - 94%, 2005 г. - 90%, 2004 г. – 85%). Обоснованность жалоб по платности составила 91%. В сравнении с 2006 и 2005 годами абсолютное количество обоснованных жалоб на платность медицинской помощи уменьшилось на 26% и 60% соответственно.

Динамика жалоб на платность по ОМС на 10000 населения за 2003-2007 гг. приведена на диаграмме:

На втором месте обращения по поводу выбора медицинского учреждения в системе ОМС – 2,6% (2006 г. – 3,3%, 2005г. – 5,4%, 2004 г. – 8,8%). Абсолютное количество обращений по причине выбора ЛПУ уменьшилось в 1,7 раза в сравнении с 2006 годом. Обоснованность обращений составила 59% (2006 г. - 54%, 2005 г. – 42%).

На третьей позиции жалобы, связанные с обеспечением полисами ОМС – 0,6% (2006 г. - 0,9%, 2005 г. – 2,8%). Абсолютное количество обращений по этой причине сократилось в 2 раза, при обоснованности 45% (2006 г. - 34,7%, 2005 г. – 24,6%).

Отказы в оказании медицинской помощи по ОМС составили 0,6 % от обоснованных жалоб (2006 г. – 0,4%, 2005 г. – 0,6%). Абсолютное количество обращений по причине отказа в медицинской помощи по ОМС осталось на уровне 2006 г., обоснованность обращений составила 67% (2006 г. - 60%, 2005 г. – 68%). Проведенный ТФ ОМС анализ данной ситуации показал, что большинство случаев связано с необоснованными отказами медицинскими учреждениями в медицинской помощи гражданам, застрахованным за пределами Кемеровской области и предъявившим полисы ОМС, зарегистрированные в других субъектах Российской Федерации. Своими действиями медицинские учреждения нарушают статью 5 Закона о медицинском страховании граждан в РФ, согласно которой «страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Российской Федерации».

Количество обоснованных жалоб на качество медицинской помощи уменьшилось в 2 раза (зарегистрировано 19), что составило в структуре обоснованных жалоб 0,3% (2006 г. – 39 или 0,4%, 2005 год – 60 или 0,4%). Обоснованность жалоб на качество медицинской помощи составила 42% (2006 г. - 66%, 2005 г. – 39%).

За 2007 год на досудебном этапе защиты прав граждан в системе ОМС удовлетворены с материальным возмещением гражданам 6297 жалоб или 93% от всех обоснованных (2006 г. - 8 346 (90%), 2005 г. – более 15 тыс. жалоб (86,3%)).

Сумма возмещения гражданам составила 10,1 млн. руб. (2006 г. - 9,7 млн. руб., 2005 г. – 16,3 млн. руб.). Сумма возмещения по каждой удовлетворенной жалобе составила 1610 рублей (2006 г. – 1167 руб., 2005 год – 1120 руб.).

В судебном производстве в 2007 году находилось 11 судебных исков на качество медицинской помощи (2006 г. – 11, 2005 г. – 18). Истцами во всех остальных случаях выступали пациенты. Судебные решения были приняты по 7 искам. Требования истцов удовлетворены в 2 случаях (29%), сумма возмещения по удовлетворенным искам составила 60 тыс. рублей.

За 2007 год в системе ОМС было проведено 51608 экспертиз КМП по следующей структуре: амбулаторно-поликлиническая помощь – 33% (2006 г. - 26%); стационарная помощь – 57% (2006 г. - 64%), стационарозамещающая помощь – 10% (2006 г. - 10%).

Доля экспертиз, проведенных с привлечением внештатных медицинских экспертов, составила 19% (2006 г. - 20%, 2005 г. – 18%).

Целевые экспертизы составили 62% от общего количества, плановые – 38% (2006 г. - 73% и 27%). По обращениям граждан проведено 13% от всех ЭКМП (2006 г. - 16%, 2005г. - 26%). Показатель количества экспертиз на 10000 застрахованных за 2007 года равен 201 (2006 г. – 216, 2005 г. – 230). Уровень выявляемых при экспертизе нарушений составил 51% (2006 г. - 51%, 2005 г. - 55%).

Основные нарушениями, выявляемыми при проведении контроля качества медицинской помощи, были: оказание медицинской помощи ненадлежащего качества - 43% (2006 г. - 35%); необоснованное ограничение доступности медицинской помощи – 26% (2006г. - 31%, 2005 г. – 45%); действия, препятствующие проведению оценки КМП (в т.ч. нарушения ведения медицинской документации) – 12% (2006 г. - 11%); необоснованное завышение объема и стоимости оказанной медицинской помощи – 4 % (2006г. - 7%); нарушение преемственности между этапами медицинской помощи – 5% (2006 г. - 5%); необоснованная госпитализация – 2% (2006 г. - 5%); необоснованное назначение лекарственных средств по дополнительному лекарственному обеспечению – 5% (2006 г. - 3%); прочие нарушения составили 3% (2006 г. - 3%).

Динамика количества нарушений в части ограничения доступности медицинской помощи на 10000 застрахованных за 2003-2007 гг. приведена ниже:

В системе ОМС также были проведены 10,5 млн. экспертиз реестров счетов пролеченных, что составило 119% к уровню 2006 г. (8,8 млн.). При этом в 9% случаев экспертизой выявлены нарушения (2006 г. - 4%). В структуре нарушений на первом месте (52%) нарушения принадлежности застрахованных к СМО, на втором месте (45%) нарушения правильности оформления реестров, на третьем месте (2%) включение в реестры услуг, не входящих в ТП ОМС.

По результатам ЭКМП и первичного экспертного контроля реестров сумма оплаты по счетам медицинских учреждений была уменьшена на 154 млн. руб. Снятые по результатам вневедомственного контроля КМП средства, были израсходованы по следующим направлениям (на диаграмме).

10. РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

Среди задач, поставленных перед ТФ ОМС в 2007 году, особо актуальными стали приоритеты, обозначенные национальным проектом «Здоровье».

Основные задачи национального проекта – улучшение ситуации в здравоохранении и создание условий для его последующей модернизации.

Основными целями этого проекта являются развитие первичной медико-санитарной помощи и профилактического направления медицины.

Помимо основных функций, которые выполняет Фонд и его филиалы в системе обязательного медицинского страхования, постановлениями Правительства по реализации национального проекта «Здоровье» определены дополнительные функции, среди которых - финансирование дополнительных выплат первичному звену, оплата дополнительной диспансеризации работающих граждан, оплата диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За период реализации национального проекта «Здоровье» в области ощутимы существенные перемены. С начала 2007 года в рамках реализации проекта Фонд перечислил в лечебные учреждения области более 435 млн.руб.

Дополнительные денежные выплаты медицинским работникам первичного звена

В рамках реализации государственного задания Фондом заключено 76 договоров с лечебными учреждениями области.

Для осуществления выплат сформирован регистр медицинских работников первичного звена. В январе 2007 года указанный регистр содержал 2976 человек первичного звена, из которых 1294 участковых врачей и 1682 участковых медицинских сестер. На 1 января 2008 года регистр медицинских работников составил 3062 человека, в том числе 1359 участковых врачей и 1703 участковых медицинских сестер (увеличение на 3%).

В 2006 году коэффициент совместительства участковых врачей составлял – 1,3, участковых медицинских сестер - 1,4. На конец 2007 года коэффициент совместительства участковых врачей и медицинских сестер составляет 1,25.

За 2007 год заработная плата участковых врачей и участковых медицинских сестер увеличилась в 1,2 раза. Медицинским работникам первичного звена области выплачено дополнительно в соответствии с объемом выполненных услуг более 347 млн. рублей.

Диспансеризация работников бюджетных отраслей

Ведущим направлением в здравоохранении сегодня является профилактика, повышение уровня ранней диагностики заболеваний. Именно поэтому, одним из важных направлений национального проекта является диспансеризация граждан, в том числе работающих в бюджетных отраслях.

Квота на диспансеризацию работающих граждан бюджетной сферы на 2007 год составила 151 010 человек.

Диспансеризация проводилась в 61 медицинских учреждениях области.

За 2007 год Фондом принято к оплате 145 914 законченных случаев диспансеризации (97% от плана).

Прошедшие дополнительную диспансеризацию работники бюджетных отраслей распределились по группам здоровья следующим образом:

I группа 17,6%

II группа 18,0%

III группа 61,0%

IV группа 3,3%

V группа 0,1%

По результатам диспансеризации бюджетников за 2007 год первое место занимают болезни костно-мышечной системы, второе – болезни системы кровообращения, третье – болезни органов зрения.

По результатам дополнительной диспансеризации основной удельный вес составила III группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании для уточнения диагноза.

Как позитивный следует отметить момент взятия на диспансерный учет на ранних стадиях заболевания - 94% от количества осмотренных. На поздних стадиях взяты на учет 6% бюджетников, прошедших диспансеризацию.

Полностью выполнены годовые объемы по диспансеризации бюджетников на следующих территориях:

- г.А-Судженск

- г.Белово

- г.Калтан

- г.Л-Кузнецкий

- г.Междуреченск

- г.Мыски

- г.Осинники

- г.Прокопьевск

- г.Юрга

- Беловский район

- Ижморский район

- Крапивинский район

- Ленинск-Кузнецкий район

- Новокузнецкий район

- Прокопьевский район

- Промышленновский район

- Таштагольский район

- Тисульский район

- Тяжинский район

- Топкинский район

- Чебулинский район

- Юргинский район

- Яйский район

За 2007 год в медицинские учреждения области, участвующие в проведении дополнительной диспансеризации работающих граждан бюджетной сферы, перечислено около 79 млн.руб.

Из перечисленных Фондом средств на дополнительную диспансеризацию работающих граждан бюджетных отраслей лечебными учреждениями области израсходовано 76,4 млн.руб., в том числе на: заработную плату 58,5 млн.руб., на расходные материалы 16 млн.руб., на взаиморасчеты между медицинскими учреждениями 1,9 млн.руб.

Диспансеризация находящихся в стационарных учреждениях детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Реализация данного направления в области впервые началась в 2007 году. Диспансеризация детей-сирот проводилась 42 медицинскими учреждениями.

Диспансеризация предусматривает проведение комплексного специализированного обследования детей, а также дополнительное привлечение денежных средств в амбулаторно-поликлинические учреждения на повышение заработной платы врачей-специалистов, участвующих в диспансеризации, и приобретение необходимых расходных материалов.

Численность детей, подлежащих диспансеризации в 2007 году, составляла 6 537 человек, в том числе 894 человек в возрасте от 0 до 4 лет, 5 643 человек от 5 до 17 лет.

Врачами-специалистами осмотрено 6 244 детей или 95% от подлежащих диспансеризации.

Среди выявленной патологии на первом месте - психические расстройства и расстройства поведения, на втором - болезни нервной системы, на третьем - болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.

В лечебные учреждения, участвующие в проведении диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2007 году перечислено около 9,0 млн.руб.

11. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ (ДЛО)

В 2007 году ТФ ОМС продолжал работу по реализации Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ, которым с 01.01.2005 года введен новый механизм финансирования и предоставления мер социальной поддержки гражданам, пользующимся льготами и социальными гарантиями.

В соответствии с Соглашением о порядке обмена информацией Фонд подекадно осуществлял прием от Отделения ПФР по Кемеровской области регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и осуществление ежемесячной денежной выплаты (далее - Регистр). Прием информации осуществлялся по защищенным каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации.

По состоянию на 01.01.2007 г. Регистр включал в себя 155,6 тыс.чел., по состоянию на 20.12.2007 г. 179,2 тыс.чел. (прирост в течение года составил 23,6 тыс.чел., 15%).

В течение 2007 года реализовали право на дополнительное лекарственное обеспечение 113 тысяч льготников или 63% от количества лиц, включенных в Регистр.

Размер средств, направляемых из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, утвержденный Федеральным законом «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год», для Кемеровской области составил 693,8 млн.руб. (173,4 млн.руб. в квартал).

Средства поступили в Фонд в полном объеме.

Фондом завершен прием счетов от фармацевтической организации ЗАО «РОСТА» за отпущенные в 2007 году лекарственные средства отдельным категориям граждан. Сумма по счетам, принятая к оплате, составила 835,8 млн.руб.

Фондом оплачены счета ЗАО «РОСТА» за отпущенные лекарственные средства на сумму 687,8 млн.руб. (83% от суммы счетов, принятых к оплате Фондом), 5,9 млн.руб. были израсходованы в соответствии со сметой ДЛО, утвержденной ФОМС.

За 2007 год в среднем одному льготнику выписано 14 рецептов, стоимость отпущенных лекарственных средств на одного льготника составила 7 367 руб./год.

Для стабилизации ситуации в системе ДЛО было предусмотрено ее совершенствование путем дополнительного управления расходами. В соответствии с решением Согласительной комиссии по вопросам урегулирования взаимоотношений участников ДЛО в Кемеровской области от 23.01.2007 г. средства федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами на 2007 год были условно распределены на 3 группы. В группу дорогостоящих лекарственных средств (36%) включены медикаменты для лечения 12-ти групп заболеваний, требующих применения дорогостоящих медикаментов: онкология, онкогематология, рассеянный склероз, гемофилия, пересадка органов, психиатрия, гипофизарный нанизм, инсулинзависимый сахарный диабет, детский церебральный паралич, вирусный гепатит, хроническая почечная недостаточность, ревматоидный артрит.

При условном распределении средств федерального бюджета на лекарственные средства для лечения заболеваний общетерапевтического профиля (54%) по территориям и медицинским учреждениям применялись расчетные коэффициенты по количеству прикрепленных к ЛПУ для амбулаторного обслуживания льготников федерального уровня ответственности.

Средства резервного фонда (10%) были предусмотрены для лечения дорогостоящими лекарственными средствами льготников, впервые появившихся в Регистре.

В течение 2007 года эти соотношения претерпели изменения: на дорогостоящие лекарственные средства направлено 55%, на лекарственные средства для лечения заболеваний общетерапевтического профиля 45%.

В Кемеровской области с момента вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ была отработана система медико-экономического контроля (МЭК) за назначением и обеспечением лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на ДЛО. При проведении МЭК подвергались проверке первичные документы - амбулаторные карты пациентов в медицинских учреждениях и первичные бланки выписанных рецептов в аптеках. За 2007 год проверки проведены в 136 медицинских учреждениях, проверены более 6 тысяч амбулаторных карт и почти 53 тысячи рецептов.

Специалистами Фонда продолжалась работа по совершенствованию программного обеспечения для реализации программы ДЛО. Фондом был реализован оперативный режим автоматизированной обработки реестров рецептов. Фонд осуществлял загрузку и проверку реестров, полученных от аптек по электронной почте, после чего протоколы загрузки и дефектные ведомости направлялись аптекам-адресатам. Это позволяло аптеке оперативно исправлять ошибки до момента формирования реестра рецептов за отпущенные лекарственные средства и отправки его в фармацевтическую организацию.

Осуществлялся регулярный мониторинг реализации программы ДЛО, результаты которого размещались на официальном сайте Фонда.

В «Положение об оплате медицинских услуг в системе ОМС Кемеровской области» были внесены дополнения, которыми определены финансовые санкции к медицинским учреждениям по результатам проведения медико-экономической экспертизы по ДЛО. В системе ОМС на территории Кемеровской области в 2007 году было предусмотрено стимулирование врачей первичного звена за эффективную работу по реализации ДЛО.

Страховые медицинские организации в текущем режиме проводили медико-экономическую экспертизу в соответствии с разработанными критериями (отсутствие превышения суммы заявки, отсутствие жалоб со стороны пациентов, отсутствие случаев полипрагмазии, необоснованного назначения медикаментов и др.). Ежеквартальная сумма средств для стимулирования одного врача составляла 9 тыс.руб. Выплаты осуществлялись из риск-фонда страховщиков. В 2007 году по решениям территориальных согласительных комиссий за эффективную работу по разделу ДЛО осуществлено стимулирование врачей первичного звена на общую сумму более 2,0 млн.руб.

В целях обеспечения координации деятельности и урегулирования спорных вопросов, связанных с правоотношениями участников ДЛО, в Кемеровской области в течение трех лет регулярно работает Согласительная комиссия по вопросам ДЛО. В течение 2007 года состоялось 13 заседаний.

В декабре 2007 года завершены расчеты за 2006 год, по состоянию на 03.12.2007 из ФФ ОМС поступили в ТФ ОМС средства по программе ДЛО за 2006 год в сумме 1 470,8 млн.руб.

По данным Отделения ПФР по Кемеровской области по состоянию на 01.10.2007 отказались от ДЛО на 2008 год 169 844 федеральных льготника, что составило 61% от общей численности лиц, имеющих право на набор социальных услуг (в 2007 году 41%).

В 2008 году схема взаимодействия участников реализации программы ДЛО изменилась. Полномочия по выполнению программы ДЛО регионального уровня переданы органам государственной власти субъектов. Финансовые средства на реализацию программы ДЛО будут поступать из ФОМС в бюджет ТФ ОМС в виде субвенций, которые будут перечисляться Территориальным фондом в бюджет Кемеровской области.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕОБЩНОСТИ ОМС НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Кемеровской области обеспечивается принцип всеобщности обязательного медицинского страхования. Он реализуется в двух направлениях – оказание медицинской помощи жителям других регионов Российской Федерации в ЛПУ Кемеровской области и оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам нашего региона.

За 2007 год Кемеровским фондом ОМС было получено реестров от Фондов других регионов на сумму 45,8 млн.руб., принято к оплате 40,2 млн.руб. и по итогам медико-экономической экспертизы отказано в оплате реестров на сумму 5,6 млн.руб.

В свою очередь Кемеровский фонд ОМС предъявил реестров в другие Фонды на сумму 28,4 млн.руб., принято к оплате 26,8 млн.руб. (с учетом задолженности на начало года) и получено мотивированных отказов в оплате реестров на сумму 1,6 млн.руб.

Наибольший удельный вес в структуре жителей Кемеровской области, получивших медицинскую помощь за ее пределами, занимают Сибирский (68%) и Центральный (19%) федеральные округа. Аналогичная ситуация и в случае с жителями других регионов, пролечившимися в ЛПУ Кемеровской области – Сибирский (74%) и Центральный (21%) федеральные округа.

Причины, по которым из Кемеровской области уезжают пациенты, заключаются в стремлении получить сложную и дорогостоящую медицинскую помощь в крупных близлежащих городах из-за высокой концентрации в них научно-исследовательских институтов (Новосибирск, Томск, Красноярск), большего доверия к врачам и клиникам столицы (Москва).

Также за пределами Кемеровской области получают медицинскую помощь железнодорожники и члены их семей, т.к. по роду своей работы они имеют возможность попасть в лечебные учреждения крупных городов, расположенных рядом с железнодорожными магистралями. Кроме того, развита ведомственная система оказания медицинской помощи.

Вторым направлением обеспечения всеобщности ОМС на территории Кемеровской области является оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам.

С конца 2005 года оплата медицинских услуг, оказанных незастрахованным гражданам, производится за счет средств областного бюджета. На основании Постановления коллегии АКО от 29.03.2006 №78 «Об утверждении Порядка оплаты экстренной медицинской помощи, оказанной незастрахованным гражданам в лечебно-профилактических учреждениях системы ОМС Кемеровской области», медицинские учреждения формируют и направляют в Фонд реестры и счета за оказанные медицинские услуги. Фонд в свою очередь проводит медицинскую и экономическую экспертизу реестров и формирует счет-фактуру, направляемую для оплаты в Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

Медицинскими учреждениями по итогам 2007 года было предъявлено счетов в Фонд за лечение незастрахованных граждан на общую сумму 96,3 млн.руб. Снято с оплаты 46,6 млн.руб. (90% причин снятия - пролеченные являются застрахованными гражданами и претензии к качеству заполнения реестра), что составляет 48% от предъявленных сумм к оплате. Оплачено ДОЗН Кемеровской области 67,7 млн.руб. (частично была произведена оплата счетов 2006 года).

13. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТФ ОМС

Контрольно-ревизионная деятельность ТФ ОМС направлена на обеспечение рационального использования средств ОМС и заключается в следующем:

1. Проверка рационального использования средств ОМС и выявление необоснованного получения средств ОМС в страховых медицинских организациях;

2. Проверка рационального использования средств ОМС в медицинских учреждениях, в том числе средств, выделенных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье».

3. Проверка рационального использования средств ОМС в филиалах ТФ ОМС Кемеровской области.

На 2007 год было запланировано 106 проверок, проведено 140. Перевыполнение обусловлено проведением тематических и контрольных проверок в СМО и их филиалах по вопросам организации ОМС и в медицинских учреждениях по вопросам формирования и использования ФОТ.

Ревизиями и проверками за 2007 год выявлено нерациональное использование средств ОМС в сумме 39,9 млн.руб., из них:

· 33,4 млн.руб. нерациональное использование средств ОМС (в том числе в медицинских учреждениях 32,7 млн.руб., в страховых медицинских организациях 0,7 млн.руб.);

· 6,5 млн.руб. необоснованно полученные средств ОМС страховыми организациями в связи с завышением численности застрахованных.

В 2007 году восстановлено средств ОМС медицинскими учреждениями и СМО на сумму 60,4 млн.руб., в том числе по результатам проверок предыдущих лет 30,1 млн.руб., из них:

· медицинскими учреждениями 54,7 млн.руб. (по результатам проверок предыдущих лет 30,1 млн.руб.);

· страховыми медицинскими организациями 5,7 млн.руб.

Уровень восстановления к выявленной в 2007 году сумме нерационального использования средств составил 151%.

Основными направлениями в нерациональном использовании средств ОМС являются:

- расходование средств ОМС сверх норм, установленных муниципальным заказом, завышение заработной платы в связи с неправильным применением нормативных документов (1,5%);

- оплата видов расходов, не включенных в структуру тарифов на оказание медицинских услуг в системе ОМС - капитальный и текущий ремонт, хозрасходы, приобретение оборудования, оплата транспортных и коммунальных услуг (19%);

- финансирование структурных подразделений медицинских учреждений, которые должны финансироваться за счет средств бюджета (64,2%);

- оплата видов медицинской помощи, не включенных в территориальную программу ОМС - приобретение медикаментов, не соответствующих утвержденному формулярному списку (11,3%).

По результатам проведенных ревизий и проверок готовятся предписания об устранении выявленных нарушений и восстановлении средств ОМС, использованных не по назначению. Средства ОМС восстанавливаются проверенной организацией за счет средств соответствующих бюджетов, платных услуг или ДМС. По результатам выявленного в СМО завышения численности застрахованных уменьшается финансирование страховых организаций за счет уменьшения суммы подушевого норматива, пересчитанного на фактическую численность застрахованных.

Проводились проверки рациональности использования средств, направляемых на финансирование приоритетного национального проекта «Здоровье». Они осуществлялись как в ходе проведения комплексных проверок использования средств ОМС лечебными учреждениями, так и в ходе проведения внеплановых тематических проверок. Была проведена 151 проверка расходования средств, выделяемых на финансирование в 2007 году приоритетного национального проекта «Здоровье».

В ходе проверок выявлено нецелевое использование выделенных средств в сумме 80 тыс.руб., из них восстановлено 66 тыс.руб.

14. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОМС

Деятельность ТФ ОМС по данному направлению осуществлялась в соответствии с утвержденной 22.02.2006 Правлением ТФ ОМС «Концепцией информатизации системы ОМС Кемеровской области на 2006-2010 годы».

В рамках обеспечения процесса эксплуатации системы обработки информации ТФ ОМС осуществлял ведение следующих общеобластных баз данных:

· интегрированная базы застрахованных по ОМС Кемеровской области. База данных формируется СМО. Ежемесячно проводится сверка с Отделением ПФР Кемеровской области численности неработающих пенсионеров и работающих граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию.

· регистр страхователей по ОМС и страховых взносов.

· региональный сегмент регистра лиц, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение

· база рецептов, выписанных федеральным льготникам

· база отпущенных по льготным рецептам лекарственных средств

· общеобластная база данных случаев оказания медицинской помощи

ТФ ОМС принимал участие в формировании общегосударственной базы данных «Ветераны», осуществлял ведение нормативно-справочного фонда ОМС.

На основе информации, содержащейся в общеобластных базах данных, ТФ ОМС осуществляет:

- контроль охвата обязательным медицинским страхованием населения Кемеровской области;

- расчет финансирования СМО;

- контроль перечисления страхователями взносов на ОМС;

- мониторинг исполнения Территориальной программы ОМС и муниципальных заданий территорий;

- информационную поддержку процесса формирования Территориальной программы и муниципальных заданий территорий;

- формирование отчетности о фактических показателях объемов и стоимости медицинской помощи, оказанной гражданам;

- формирование счетов в КРОФСС на дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам, застрахованным по ОМС.

Постоянно совершенствуется программное обеспечение по ведению общеобластных баз данных, по анализу информации и по формированию отчетности.

В течение года осуществлялась информационная поддержка приоритетного национального проекта «Здоровье». На международной выставке-ярмарке «Мединтекс» экспонат «Информационное обеспечение реализации национального проекта «Здоровье» был отмечен дипломом и золотой медалью.

Большое внимание уделялось развитию и внедрению типовых информационных систем для обработки информации субъектов ОМС. Созданные специалистами ТФ ОМС Кемеровской области программные комплексы «Учет застрахованных в СМО», «Учет реестров за оказанную медицинскую помощь застрахованным по ОМС» работают в шести из семи страховых медицинских организаций, осуществляющих страхование по ОМС на территории Кемеровской области.

В течение 2007 года Центральный банк РФ неоднократно вносил изменения в унифицированные форматы электронных банковских сообщений (УФЭБС) и технологию работы при осуществлении обмена электронными документами между ЦБ РФ и его клиентами. Специалистами ТФ ОМС своевременно дорабатывалось программное обеспечение, что позволяло осуществлять финансирование ТП ОМС без задержек.

В 2007 году получила более широкое применение технология централизованной обработки информации с использованием удаленного (терминального) доступа к информационным ресурсам ТФ ОМС Кемеровской области с использованием MS Windows Terminal Server и Citrix Presentation Server. Суть технологии заключается в вынесении обработки информации с клиентских рабочих мест на сервер приложений.

Эта технология реализована в новой задаче сбора оперативной информации для «Мониторинга деятельности субъектов системы ОМС»

Информационный обмен между субъектами системы ОМС предполагает передачу данных, содержащих конфиденциальную информацию. В последние годы Фондом в этом направлении проводится большая работа. Основные результаты, достигнутые в 2007 году:

- начало эксплуатации комплекса «Защищенная сеть» с промышленной нагрузкой;

- обеспечение защищенного информационного обмена со всеми ЛПУ в рамках реализации программы ДЛО (примерно 300 объектов), с Региональным отделением Фонда Социального Страхования, ОАО СМО «Сибирь»;

- создание условий для перехода к автоматическому режиму обработки регламентированных типовых информационных потоков, начало промышленного использования автоматического обработчика для запросов ЛПУ (порядка 300 направлений).

- обеспечение связи комплекса с аналогичным комплексом ФОМС – создание условий для интеграции в Единую Информационную Систему ОМС России.

Развивалась «Информационно-справочная система Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Кемеровской области» с доступом через сеть Интернет по адресу: www.kemoms.ru. Началось создание новой версии сайта. Разработан новый дизайн, применены современные технологии для управления содержанием сайта.

15. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

В течение 2007 года продолжалась активная работа по освещению деятельности Фонда в средствах массовой информации.

Были опубликованы материалы по вопросам ОМС в журналах «Деловой Кузбасс», газетах «Комсомольская правда», «Российская газета», «Аргументы и Факты», «Земляки», «Кузнецкий край», «Кузбасс», «Страхование в России», «Медицинская газета» и т.д. Регулярно выпускался пресс-релиз о текущей деятельности фонда, который размещался в информационном сборнике пресс-службы АКО.

В 2007 году выпущен третий по счету специальный номер журнала «Медицина в Кузбассе», посвященный вопросам обязательного медицинского страхования в Кемеровской области. Материалы были посвящены деятельности системы ОМС в 2006-2007 годах. В номере были представлены материалы СМО, работающих в системе ОМС Кемеровской области, ведущих медицинских учреждений, Кемеровской государственной медицинской академии.

Была подготовлена полиграфическая продукция разъяснительного характера для налогоплательщиков (буклет, листовка, плакат).

Руководители и специалисты Фонда давали разъяснения по вопросам обязательного медицинского страхования на страницах местных периодических изданий в рубрике «Вопросы-Ответы» - «Кузбасс», «Кузнецкий край» и др., регулярно освещали ситуацию в здравоохранении Кемеровской области, выступая в программах областного телевидения и радио «Кузбасс».

В актуальном режиме нашими материалами пополнялись рубрики сайта «Новости» и «Публикации в газетах».

Велась работа по редактированию материалов для средств массовой информации, подготовленных филиалами ТФ ОМС.

16. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС НА 2008 ГОД

Оценивая перспективы деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2008 году, необходимо отметить следующие направления

Реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

В 2008 году ТФ ОМС продолжит свою работу по финансированию трех направлений проекта - выплаты первичному звену медицинских работников, диспансеризация работающих граждан и диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Совершенствование системы ОМС

Важнейшей задачей при повышении эффективности работы учреждения здравоохранения является совершенствование системы оплаты труда медицинских работников. В 2008 году будет продолжена начатая в 2007 году работа по созданию отраслевой системы оплаты труда медицинских работников в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи.

Еще одна важная задача, соответствующая новым тенденциям развития здравоохранения - совершенствование системы оплаты медицинской помощи, одним из направлений которого является фондодержание, призванное заинтересовать звено первичной медицинской помощи в рациональном расходовании средств.

Одноканальное финансирование

Одной из задач сегодняшнего дня является подготовка к переходу здравоохранения на одноканальное финансирование программы государственных гарантий. Идея одноканальности финансирования программ государственных гарантий в любой отрасли социальной сферы, имеет здравый и весьма рациональный смысл. Это повышает управляемость расходов и в значительной мере степень их контроля. Однако далеко не все расходы в здравоохранении могут быть покрыты за счет средств ОМС. На наш взгляд одноканальность вполне достижима при выполнении одного единственного условия - этот единственный канал должен обеспечить адекватную оплату стоимости медицинской помощи. То есть, предлагаемые меры, при экономическом обосновании и законодательном подкреплении должны обеспечить возможность оплаты медицинской помощи по «полному тарифу».

Развитие информационных технологий

В текущем году ТФ ОМС продолжит работу по развитию информационных технологий. Информационный обмен между субъектами ОМС и участниками реализации национального проекта «Здоровье» будет производиться только по защищенным каналам передачи данных.

Дальнейшее развитие получит технология удаленного доступа субъектов ОМС и участников реализации национального проекта «Здоровье» к базам данных ТФ ОМС.

Также ТФ ОМС работает над обеспечением возможности мониторинга реализации Территориальной программы государственных гарантий и приоритетного национального проекта на основе использования Интернет–технологий.

Разрабатывается технология внедрения единого машиночитаемого полиса обязательного медицинского страхования. В этом случае полис становится постоянным документом, не требующим замены при изменении реквизитов договора или страховщика. Использование единого полиса застрахованного может стать первым шагом к внедрению единой социальной карты гражданина, которая позволила бы создать единое информационное пространство всех ведомств, оказывающих социальные услуги гражданам и организовать учет информации об их предоставлении.

2008 год является годом 15-летия деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования,

поэтому во многом он станет годом подведения итогов.

Стремительное развитие, которое демонстрирует система обязательного медицинского страхования, образованная в начале 90-х годов, показатель того, насколько быстро развивается в целом система государственного управления в Российской Федерации.